Algemeen

Voorwoord

Welkom bij onze Najaarsnota 2020!

In de Programmabegroting 2020 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2020 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2020 was de Voorjaarsnota. De tweede rapportage voor 2020 is de Najaarsnota.
Deze rapportage is een financiële rapportage.

Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?
In deze Najaarsnota hebben we de financiële mutaties verwerkt, die medio oktober 2020 bekend zijn. Deze mutaties komen met name door externe omstandigheden. Naast deze mutaties blijven zich allerlei ontwikkelingen zoals de coronamaatregelen voordoen die nog kunnen leiden tot mee- en tegenvallers voor 2020. Deze verwerken we dan in de jaarrekening 2020. We geven daarom een winstwaarschuwing mee dat het resultaat voor 2020 anders, dan nu ingeschat, kan uitpakken.

Welke invloed heeft de coronacrisis op onze begroting?
De coronacrisis heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. De VNG heeft met het Rijk afgesproken, dat de gemeenten een reële compensatie van de kosten en de gederfde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen krijgen. De financiële gevolgen van de coronacrisis hebben we zo goed als mogelijk ingeschat en verwerkt in deze Najaarsnota. We ontvangen voor de uitvoering van de TOZO-regeling een rijksvergoeding van € 4,2 mln. Voor de extra uitgaven en gederfde inkomsten ontvangen we een compensatie via de algemene uitkering van € 1 mln. Ook van de provincie hebben we een subsidie van € 0,1 mln ontvangen. Het ziet ernaar uit dat we met deze vergoedingen uitkomen. Daarnaast zien we dat een aantal reguliere uitgaven als gevolg van de coronacrisis niet hebben plaatsgevonden.

Wat is het financieel resultaat van deze Najaarsnota 2020?
De mutaties uit deze Najaarsnota leiden tot een effect op het begrotingssaldo voor 2020 van € 1,1 mln voordelig. Het begrotingstekort 2020 daalt hierdoor van € 1,9 mln bij de Voorjaarsnota 2020 naar € 0,8 mln bij deze Najaarsnota. Dit tekort dekken we door aanwending van de algemene reserve. Bij het onderdeel ‘Samenvatting’ vermelden we de grootste afwijkingen.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het Raadsvoorstel te gaan.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders