Samenvatting
De op 7 november 2019 vastgestelde begroting toonde een positief saldo van € 2.000. Op 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2020 vastgesteld. De mutaties tot en met de Voorjaarsnota waren € 1.914.000 nadelig. Daarmee kwam het begrotingssaldo na de Voorjaarsnota uit op € 1.912.000 nadelig.
Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Najaarsnota zijn vermeld, stellen we het begrotingssaldo nu met € 1.144.000 voordelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 768.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.
Het tekort voor 2020 dekken we door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet of minder voordoet, dan vindt de aanwending niet of minder plaats.
In deze Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. De grootste mutaties zijn:
Bedragen x € 1.000 | ||
1. | Hogere algemene uitkering | 2.490 |
|---|---|---|
2. | Diverse uitgaven en derving inkomsten coronamaatregelen* | -800 |
3. | Hogere bijdrage ODRN | -164 |
4. | Minder leges omgevingsvergunningen | -130 |
5. | Meerlasten afvalverwerking | -340 |
6. | Minder personeelskosten | 278 |
7. | Lagere kapitaallasten | 323 |
8. | Hogere bijdrage MGR re-integratietrajecten* | -79 |
9. | Nieuwe wet Inburgering* | -372 |
10. | Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen | -220 |
11. | Hogere bijstandsuitkeringen | -276 |
12. | Minder subsidie glasvezel | 100 |
13. | Geen uitgaven verwijderen obstakels voetgangers | 185 |
14. | Overige mutaties | 149 |
Totaal | 1.144 | |
* = geheel of gedeeltelijke compensatie in de algemene uitkering ad. 1.
Hieronder staat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2020.
Bedragen x€ 1.000 | ||
Omschrijving | Bedrag | |
Primaire begroting 2020 | 2 | |
Wijzigingen tot Voorjaarsnota | -19 | |
Voorjaarsnota 2020 | -1.894 | |
Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2020 | -1.912 | |
Najaarsnota 2020 | ||
> | Verwerkte besluitvorming | -221 |
|---|---|---|
> | Overige ontwikkelingen | 1.364 |
1.144 | ||
Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2020 | -768 | |
Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota. Hierbij betekent VJN: voorjaarsnota en NJN: najaarsnota.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting | Begroting | Mutaties | Mutaties | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Primair | na VJN | tot NJN | NJN | na NJN | |
Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
Inwoner | -34.820 | -36.686 | -435 | -289 | -37.410 |
Onze buurt | -13.615 | -13.350 | -795 | 227 | -13.919 |
Onze gemeente | -4.964 | -6.007 | -719 | -877 | -7.603 |
Ons geld | 60.841 | 60.905 | -275 | 2.292 | 62.922 |
Overhead | -9.407 | -9.343 | -41 | 251 | -9.133 |
Saldo rekening baten en lasten | -1.964 | -4.480 | -2.265 | 1.603 | -5.142 |
Toevoeging aan reserves | -392 | -392 | 36 | -1.339 | -1.695 |
Onttrekking aan reserves | 2.358 | 2.960 | 2.009 | 1.100 | 6.069 |
Resultaat rekening baten en lasten | 2 | -1.912 | -221 | 1.364 | -768 |
In deze Najaarsnota 2020 vermelden we een aantal budgetten die we willen overhevelen naar 2021. Als de werkzaamheden in 2020 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.
In 2021 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2020 en kunnen we in 2021 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.