Inwoner

1.1 Jaarstukken 2019
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor inrichting Wmo-ruimtes (€ 40.000), achterstandenbeleid (€ 181.000), preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening (€ 90.000) en planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 39.000) over te hevelen naar 2020. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.1).

1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. Voor gebouwen die onder dit programma vallen, betekent dit een meerlast van € 77.157.

2.1 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2020. Dit leidt voor dit programma tot een nadeel van € 12.000.

2.2 Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer DRAN
De bijdrage 2019 voor het leerlingenvervoer en het Wmo vervoer aan de DRAN valt € 41.764 lager uit. Daarnaast heeft de DRAN overeenstemming met de belastingdienst over de hoogte van aftrekbare btw bereikt. Dit leidt tot een teruggave waarvan € 23.929 ten gunste van onze gemeente komt. In totaal € 65.693 voordelig.

2.3 Onderwijsachterstandenbeleid
Van het Rijk ontvangen we € 34.500 meer aan bijdrage voor het onderwijsachterstanden-beleid. Dit geld moeten we hieraan besteden.

2.4 Volwasseneneducatie
Voor de bijdrage aan de regionale taalcoördinator en contractbeheerder voor volwasseneneducatie ramen we € 5.000.

2.5 Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang
Ouders/verzorgers zijn in maart 2020 opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen tot 1 juni 2020. De ouders krijgen van de gemeente een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Deze uitgaaf ramen we op € 15.000. Via de algemene uitkering hebben we een compensatie tot ongeveer hetzelfde bedrag.

2.6 Samenkracht/Sociaal maatschappelijk werk
We ramen zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant € 26.000 voor de kosten en de bijdrage voor de dierenweide in Beek en speelplek Adamskamp in Ooij. Dit zijn twee mooie inwonersinitiatieven. Wij hebben het bestuur van de dierenweide in Beek (dat bestaat uit vrijwilligers) geholpen om subsidie te krijgen voor het opknappen van het gebouwtje dat er staat. Daardoor kan dit ook worden gebruikt voor cliënten van Pluryn die hier hun dagbesteding hebben.
De bewoners van de Adamskamp in Ooij hebben we geholpen om een speelplek te realiseren. Als de gemeente de toestellen bestelt, is er sprake van een BTW-voordeel waardoor de kosten lager uitvallen. Wij hebben dus geen financiële bijdrage hoeven geven, maar onze hulp en tussenkomst was voldoende.
Het budget voor incidentele subsidie is niet volledig benut, waarschijnlijk door de coronacrisis. Daarom verlagen we de raming met € 24.000.
Daarnaast willen we nog twee initiatieven noemen die uit andere budgetten zijn betaald: de inwoners van de Stekkenberg hebben samen met de gemeente de ontvangstruimte op begraafplaats de Heselenberg opgeknapt en op verzoek van de jongeren in Beek is een ontmoetingsplek voor hen gerealiseerd vlakbij het Kulturhus (2.15).

2.7 Ondersteuning dorpshuizen
We ontvangen een provinciale subsidie van € 99.104 voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemers in onder meer de sectoren toerisme en gemeenschapsvoorzieningen als gevolg van de coronacrisis. Hiervan hebben we € 50.000 uitgegeven voor de ondersteuning van een tiental dorpshuizen. Het ander deel van € 49.104 zetten we in voor ondersteuning campinghouders en Draisine (zie programma Onze gemeente).

2.8 Exploitatiebijdrage Op den Heuvel
Van de Stichting hebben we de jaarrekeningen 2017 en 2018 ontvangen. Dit leidt tot een terugbetaling van de stichting aan de gemeente van de exploitatiebijdrage van € 50.640.

2.9 Bijstandsuitkeringen
We verhogen de budgetten voor de uitkeringslasten met € 579.000. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door toename van het aantal cliënten als gevolg van de coronacrisis. Aan rijksuitkering ontvangen we € 363.000 meer. Daarnaast leidt de afrekening voor de kosten voor sociale recherche tot een nabetaling van € 15.000.
Van de teruggaaf voor re-integratietrajecten (zie programma Onze gemeente) willen we € 45.000 inzetten voor het aanbieden van ondersteuning aan ondernemers die door Corona in de problemen zijn gekomen en gebruik maken van Tozo 3.  Het gaat hierbij om ondersteuning bij schuldsanering, aanpassing bedrijfsplan, coaching, bedrijfsbeëindiging, omscholing en bemiddeling. Dit moet hen nieuwe mogelijkheden in het eigen bedrijf of in loondienst bieden. Omdat dit traject doorloopt naar 2021 stellen wij voor om het niet bestede bedrag via een storting in de reserve lopende projecten bedrag over te hevelen naar 2021.
In totaal € 276.000 nadelig.

2.10 Flankerend beleid sociaal domein
Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden op nieuw werk en inkomen. Hierbij heeft het kabinet aandacht voor goede begeleiding werk(loosheid) naar werk, (om)scholing, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Om dit als gemeenten te kunnen uitvoeren, ontvangen we ongeveer € 134.000 in 2020. Het definitieve bedrag maakt het Rijk bekend bij de decembercirculaire 2020.
Wij verwachten dat we een deel van de rijksbijdrage voor 2020 pas in 2021 uitgeven. Daarom stellen we voor om het niet uitgegeven bedrag in 2020 bij de jaarrekening via de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.
De rijksbijdrage ramen we op programma 5 Ons geld.

2.11 TOZO
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. We verwachten tot eind 2020 € 3,6 mln aan uitkeringen/leningen te verstrekken. De kosten vergoedt het rijk voor 100%. Voor de behandeling van de aanvragen krijgen we een normvergoeding. Deze schatten we in op € 0,47 mln. In totaal € 4,07 mln aan rijksbijdrage.
De personele kosten voor behandeling van de aanvragen ramen we voor 2020 op € 288.000. Omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen naar 2021 stellen we voor om € 50.000 via de reserve lopende projecten (zie programma Ons geld) over te hevelen naar 2021. In totaal bedragen de personele kosten € 338.000. Het restant van € 132.000 (€ 182.000 op dit programma minus € 50.000 reservering op programma Ons geld) valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

2.12 Sociale werkvoorziening
Als gevolg van de coronamaatregelen verwacht de MGR dit jaar een omzetverlies bij de sociale werkvoorziening te lijden. Onze bijdrage aan MGR stijgt hierdoor met € 113.711.
Van het rijk krijgen we een compensatie hiervoor.

2.13 Wmo klassiek
Op basis van de uitgaven tot 1 oktober 2020 verlagen wij de raming voor rolstoel-, vervoers- en woonvoorzieningen met € 51.000. Door corona is minder beroep gedaan op diverse voorzieningen. Ook stellen we het budget voor PGB met € 45.000 naar beneden bij.

2.14 Eigen bijdrage Wmo
De Minister van VWS heeft in verband met de coronacrisis besloten de eigen bijdrage voor de Wmo vrij te stellen voor de maanden april en mei 2020. Gemeenten ontvangen via algemene uitkering € 23.400 als compensatie voor de inkomstenderving die hierdoor optreedt. Dit bedrag ramen we nu als minderinkomst op deze begrotingspost.

2.15 Budget opvoedings- en gezinsondersteuning
We ramen zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant € 3.600 voor de kosten en de bijdrage voor de ontmoetingsplek in Beek.
In verband met de coronacrisis vindt een aantal activiteiten voor opvoed- en gezinsondersteuning zoals de I&A functie van de GGD dit jaar niet plaats. Hierdoor geven we € 20.000 minder uit.

2.16 Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van € 18.000 voor 2020 en € 32.000 voor 2021. Ook de centrumgemeente krijgen een extra bijdrage. In regionaal verband willen we dit geld hieraan besteden. Het voorstel is om het in 2020 niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.

2.17 Sociaal domein
De kosten voor Sociaal Domein, onderdelen jeugd en Wmo nieuw, stijgen op dit programma per saldo met € 62.000. Hiervan heeft € 431.000 betrekking op de toename van de zorgkosten. De budgetten voor praktijkondersteuner jeugd, jeugdconsulent onderwijs en nieuw beleid ramen we met € 148.000 af, omdat we deze dit jaar niet inzetten. De bijdrage aan Veilig Thuis valt € 39.000 lager uit. De lagere personeelskosten in verband met het later invullen van vacatures bedragen € 175.000. De overige kosten zijn € 7.000 minder. In totaal € 62.000.
Op programma Overhead ramen we de lagere huisvestingskosten van in totaal € 50.000. Per saldo ramen we op beide programma's € 12.000 bij.

2.18 Actieplan Stekkenberg
Voor de uitvoering van het actieplan Stekkenberg ramen we een projectbudget van € 68.000.
Het voorstel is om het in 2020 niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.