Onze buurt

1.1 Jaarstukken 2019
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor studies voor diverse fietspaden (€ 70.000), pilot sportcoach (€ 15.000), kerkenvisie (€ 25.000), uitvoeringskosten subsidieregeling energiebesparende maatregelen (€ 22.000), subsidie energiebesparende maatregelen (€ 149.000), actieplan duurzaamheid (€ 270.000), planmatig onderhoud speeltuinen (€ 58.000) en harmonisatie van het accommodatiebeleid (€ 31.000) over te hevelen naar 2020. Deze budgetoverheveling is deels gedekt uit de algemene reserve (€ 31.000) en deels uit de reserve lopende projecten (€ 609.000). Zie ook programma Ons geld (1.1).

1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. Voor gebouwen die onder dit programma vallen, betekent dit een meerlast van € 135.088.

1.3 Aankoop sportzaal Morgenfit in Ooij
Op 24 september 2020 heeft de raad besloten de sportzaal Morgenfit in Ooij aan te kopen. De investering bedraagt € 595.000 De exploitatielasten worden voor dit jaar geraamd op € 16.500. Deze brengen we ten laste van de algemene reserve. De lasten ramen we op dit programma en de aanwending van de reserve op programma Ons geld.

2.1 Kapitaallasten (exclusief riolering)
De kapitaallasten (exclusief riolering) zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2020. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 251.000.

2.2 Afval
De bijstelling van de afvalbegroting is gebaseerd op een tussenrapportage van Dar. Het verwachte nadelig saldo ontstaat voornamelijk door meerkosten bij de verwerking van afval. Binnen de verwerking kunnen we meerkosten onderscheiden door een grotere hoeveelheid afval. Vermoedelijk een effect van de coronacrisis. Er is bijvoorbeeld veel afval aangeleverd op de milieustraten. Daarnaast zijn de tarieven voor oud papier en textiel beduidend lager dan geraamd waardoor we minder inkomsten krijgen. En als laatste hebben we een nadeel als gevolg van uitgestelde invoering van de gewijzigde ketenvergoeding voor plastic+. Die systeemwijziging is landelijk per 1 april 2020 doorgevoerd in plaats van 1 januari 2020.
Voor de begroting 2021 hebben we al rekening gehouden met een stijging van de kosten.
Daarnaast hebben we een hogere dividenduitkering (€ 11.000) ontvangen over 2019.

2.3 Riolering
De advieskosten zijn in 2020 € 38.000 lager dan geraamd. Ook hebben we in 2020 voor € 70.000 minder onderhoud uitgevoerd dan waarmee we in de raming rekening hebben gehouden.
De raming van de kapitaallasten op riolering stellen we met € 116.000 positief bij. Ook de gerealiseerde opbrengst rioolheffing is € 32.000 hoger dan geraamd.
Dit verrekenen we met de voorziening riolering, zodat deze middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de werkzaamheden aan onze riolering.

2.4 Budgetten kermis/vierdaagse
Door het coronavirus zijn de vierdaagse en de kermissen niet doorgegaan. We hebben geen kosten gemaakt, maar hebben ook geen inkomsten (staangelden voor de kermissen) gerealiseerd. Daarom ramen we deze budgetten voor 2020 af. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 21.000.

2.5 Obstakels voetgangers en rolstoelgebruikers
Het toegankelijker maken van de openbare ruimte -lees vooral voetpaden- is geen wettelijke verplichting. Er kan voor gekozen worden om hier niet actief mee aan de slag te gaan. Dat betekent dat op sommige plekken obstakels in de openbare ruimte behouden blijven totdat we op die locatie groot onderhoud of reguliere werkzaamheden uitvoeren.
Wij gaan (naar aanleiding van de besprekingen van de Top 19 voor begroting 2021) niet actief aan de slag met het wegnemen van bijvoorbeeld obstakels. Calamiteiten en problemen lossen we uiteraard wel op. Ook zullen wij tijdens de uitvoering van grootschalig onderhoud (projecten) rekening houden met het zo toegankelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte. In aansluiting op de Top 19 bij de begroting 2021 ramen we deze post nu af met € 185.000.

2.6 Kabels en leidingen
We hebben in 2020 meer herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren dan geraamd. Het gaat hier met name om de kosten voor steensleuven. Daarom verhogen we de raming met € 95.000.
Hier staan twee voordelige bijstellingen tegenover. Ten eerste verhogen wij de raming van de legesopbrengsten met € 36.000. Dit komt met name doordat wij meer werkzaamheden hebben uitgevoerd door de energietransitie. Ten tweede hebben wij meer asfalt gezaagd bij grotere projecten. Dit leidt tot een verhoging van de raming van de te ontvangen straatwerkvergoeding met € 61.000.

2.7 Subsidieregeling glasvezel
In 2020 zijn er minder aanvragen geweest dan geraamd en daarom verlagen we de raming met € 100.000. Van deze subsidieregeling kunnen inwoners tot 1 juli 2021 aanspraak maken.

2.8 Schade lichtmasten
De kosten van herstel van schade aan lichtmasten vallen in 2020 aanzienlijk hoger uit dan geraamd. We ramen € 45.000 bij. Deze schadekosten verhalen we op de veroorzakers van de schade en daarom ramen we ook een inkomst van € 45.000.

2.9 Advieskosten verkeersplannen
De studie fietspad Markt - Dries is bedoeld om een goede verbinding te realiseren tussen het te vernieuwen Marktplein en de Dries – Stekkenberg. Op dit moment liggen de andere studies omtrent het te vernieuwen Marktplein uit politieke overwegingen stil. Daarmee is er nog geen helder uitgangspunt voor de vervolgstudie fietspad Markt – Dries. We stellen voor om € 25.000 via de reserve lopende projecten (zie programma Ons geld) over te hevelen naar 2021.
De studie fietspad ’t Zwaantje - De Diepen is nog niet gestart en gaan we ook niet meer oppakken. Dit vanwege de door bezuinigingen ingegeven keuze van de raad om alleen nog te willen investeren in de aanleg van fietspaden als de verkeersveiligheid in het geding is. Dat is bij het te onderzoeken fietspad ’t Zwaantje – De Diepen niet het geval; hier is het vooral de bedoeling geweest om de recreatieve mogelijkheden te vergroten. Daarom ramen we nu € 10.000 af.

2.10 Sportaccommodaties
In verband met corona zijn materialen zoals vloerstickers voor de sporthallen en het zwembad aangeschaft. Kosten € 12.500.
We hebben in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020 € 201.000 minder aan huurinkomsten ontvangen. Van het rijk krijgen we hiervoor een compensatie van € 98.000. Per saldo een nadeel van € 103.000.

2.11 Groenafval stedelijk groen
Omdat er in 2020 sprake is van minder groenafval met betrekking tot stedelijk groen ramen we deze post met € 10.000 af.

2.12 Participatie-initiatieven stedelijk groen
In de begroting hebben we een budget van € 40.000 opgenomen voor participatie initiatieven met betrekking tot stedelijk groen. Hiervan geven € 10.000 uit voor bomen aan de Parachutistenstraat. Het restant van € 30.000 ramen we af, omdat er geen initiatieven zijn.

2.13 In stand houden waardevolle bomenstructuur
Eens per 3 jaar ramen we een budget voor het verjongen van bomenlanen zoals opgenomen in het bomenstructuurplan. Hiermee investeren we in langdurig behoud van waardevolle bomenlanen. In verband met inwonersparticipatie hebben we de uitvoering door moeten schuiven naar 2021. Daarom stellen wij voor om € 90.000 via de reserve lopende projecten (zie programma Ons geld) over te hevelen naar 2021.

2.14 Sportakkoord
We krijgen een rijksbijdrage van € 35.000 voor de uitvoeringskosten van het lokaal sportakkoord. Dit geld moeten we daarvoor inzetten. Zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant ramen we dit bedrag.

2.15 Diverse ramingen
In deze najaarsnota hebben wij diverse positieve en negatieve ramingen met een relatief laag bedrag (lager dan € 10.000) bijgesteld. Het totaal van deze bijstellingen bedraagt per saldo € 77 voordelig.