Onze gemeente

1.1 Jaarstukken 2019
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor subsidie behoud Museumpark Orientalis (€ 550.000), inburgering (€ 27.000) en actiecentrum participatie (€ 92.000) over te hevelen naar 2020. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.1).

1.2 Actualisatie grondexploitaties 2020
In juli 2020 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2020. De mutaties in de voorziening exploitatietekort grondexploitaties zijn verwerkt bij de jaarrekening 2019.

1.3. Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. Voor gebouwen die onder dit programma vallen, betekent dit een meerlast van € 4.726.

2.1 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2020. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 14.000.

2.2 Advieskosten ruimtelijke ordening
We stellen het budget voor advieskosten voor ruimtelijke ordening bij. Er zijn een aantal onderwerpen, waardoor aanvullend budget nodig is. Dit zijn onder andere Millingen fase 3, woningmarktonderzoek en een juridische kwestie.

2.3 Bijdrage ODRN
Uit de klantrapportage van de ODRN t/m juli 2020 blijkt dat er ruime overschrijdingen zijn op de producten Toezicht en Advisering. Er is verzocht om een gedegen onderbouwing van de overschrijdingen op deze twee posten. Deze overschrijdingen brengen fors extra kosten met zich mee en hierover kunnen we tot op heden geen leges incasseren. We zijn aan het verkennen of we in de toekomst wel leges kunnen vragen voor het product Advisering. Verder hebben we een aantal extra opdrachten uit moeten zetten die niet in het werkplan waren begroot. En maakt de ODRN extra kosten in het kader van de coronacrisis. Deze kosten waren vooraf niet voorzien. De verwachting is dat de raming zoals die is opgenomen, nog hoger uit zal vallen omdat ten tijde van de raming de kosten voor het project ‘overkappingen bij winkel en horecaondernemers’ nog niet in beeld was. Dit is een project dat ook speelt door de komst van corona.

2.4 Opbrengst leges Omgevingsvergunningen
De legesinkomsten komen fors lager uit dan we van te voren geraamd hadden. Een oorzaak die we daarvoor kunnen aanwijzen is dat de grote bouwprojecten waarop we flinke inkomsten genereren niet vergund zijn in 2020. Deze bouwprojecten lopen nog wel dus we verwachten de inkomsten in een volgend jaar op te halen. Voor wat betreft de kleine bouwprojecten, daarvan zien we meer aanvragen dan voorspeld. We halen daarmee dus iets meer leges op, maar per saldo blijft dit ongunstig omdat de leges voor deze kleine bouwvergunningen niet kostendekkend zijn.  

2.5 Bijstelling raming opbrengst Toeristenbelasting
Als gevolg van de coronamaatregelen overnachten minder toeristen in de hotels en campings in onze gemeente. Hierdoor ontvangen we minder toeristenbelasting. Van het Rijk hebben we een compensatie van € 151.000 via de algemene uitkering gekregen. Dit bedrag ramen we nu als minderinkomst op deze begrotingspost. Het bedrag dat we van het Rijk ontvangen ter compensatie van niet ontvangen toeristenbelasting verantwoorden we op programma Ons geld.
Daarnaast ontvangen we een provinciale subsidie van € 99.104 voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemers in onder meer de sectoren toerisme en gemeenschapsvoorzieningen in verband met de coronacrisis. Hiervan zetten we € 49.104 in voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan campinghouders en de draisine. Het andere deel van € 50.000 zetten we in voor ondersteuning dorpshuizen (zie programma Inwoner).

2.6 Bijstelling raming leges burgerzaken
We zien dat de ontvangsten van de leges achter blijven bij de raming. Dit komt vooral door een terugloop in het aantal huwelijken door de coronacrisis. Daarom stellen we de raming van deze leges bij.

2.7 Re-integratietrajecten MGR
De rijksmiddelen hiervoor zijn met € 102.000 bijgesteld. Deze middelen sluizen we volgens bestaande afspraak door naar het werkbedrijf. Als gevolg van de coronacrisis geeft de MGR minder uit aan personeel, instrumenten en voorzieningen voor re-integratietrajecten. We verwachten een teruggaaf van € 67.900.

2.8 Inburgering
Het Ministerie van SZW initieert in aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel een pilotprogramma om lessen op te halen voor de verdere inrichting van een adaptief inburgeringsstelsel en gemeenten voor te bereiden op de implementatie van de nieuwe wet.
Onze gemeente heeft mede namens Beuningen, Heumen en Mook en Middelaar zich hiervoor aangemeld en we ontvangen hiervoor een rijksbijdrage van € 303.000. Dit moeten we aan dit project besteden. De bijdrage verantwoorden we op programma Ons geld.

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. In 2020 ontvangen we een incidentele vergoeding voor de invoeringskosten van € 69.000. Deze gelden zetten we in voor de te maken invoeringskosten. Een deel van deze kosten maken we in 2021. Het voorstel is om het niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.